六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出38,410.35万元，比上年度增加1,482.41万元，增长4.01%，其中：
1.人员经费35,144.94万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的91.50%，比上年增加1,292.53万元，增长3.82%。
2.公用经费3,265.41万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的8.50%，比上年增加189.88万元，增长6.17%。
按经济分类如下：
1.工资福利支出32,089.35万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的83.54%，比上年增加957.38万元，增长3.08%。
2.商品和服务支出3,185.90万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的8.29%，比上年增加132.33万元，增长4.33%。
3.对个人和家庭的补助3,055.59万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的7.96%，比上年增加335.15万元，增长12.32%。
4.债务利息及费用支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.00%，比上年减少4.66万元，下降100.00%。
5.资本性支出79.51万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.21%，比上年增加62.21万元，增长359.6%。
一般公共预算财政拨款基本支出增长的主要原因：人员增加和工资正常晋级导致人员经费增加，使得一般公共预算财政拨款基本支出增加。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位今年没有政府性基金预算财政拨款。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款三公经费支出21.56万元，低于年初预算13.04万元，执行率为62.32%，主要是因为：按要求严控“三公”支出；比上年度财政拨款三公经费支出减少2.25万元，下降9.44%，主要是因为：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制费用，大力压缩支出，取得了明显的效果。。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
1.因公出国（境）费0.00万元，低于年初预算5.00万元，执行率为0.00%，主要是因为：按工作安排取消部分出国事项；与上年一样。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国人员。
2.公务用车购置及运行维护费17.41万元，低于年初预算3.49万元，执行率为83.30%；比上年度公务用车购置及运行维护费增加0.38万元，增长2.23%。公务用车购置和运行维护情况分别如下：
1)公务用车购置费0.00万元，与上年一样。本年度新购置公务用车0辆。2)公务用车运行维护费17.41万元，低于年初预算3.49万元，执行率为83.30%，主要是因为：加强管理减少公车使用；比上年度公务用车运行维护费增加0.38万元，增长2.23%，主要是因为：业务需要公车使用频率增加。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为19辆。3.公务接待费4.15万元，低于年初预算4.55万元，执行率为47.73%，主要是因为：按要求压缩公务接待费；比上年度公务接待费减少2.63万元，下降38.79%，主要是因为：厉行节约，减少公务接待次数。
国内公务接待批次23个，共接待289人（不包括陪同人员）。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员及招商对象。
十、机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费支出90.28万元，比上年度增加0.42万元，增长0.47%。主要原因：本年相关业务活动增加，使得机关运行经费增加。具体支出如下：
办公费8.92万元，印刷费2.18万元，咨询费3万元，水费0.08万元，电费7.38万元，邮电费2.76万元，差旅费1.44万元，维修（护）费0.62万元，会议费1.93万元，培训费0.67万元，委托业务费13.56万元，工会经费9.1万元，公务用车运行维护费2.95万元，其他交通费用23.8万元，其他商品和服务支出9.92万元，办公设备购置1.67万元，专用设备购置0.3万元。
十一、政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额3,823.88万元，其中：政府采购货物支出额1,253.07万元、政府采购工程支出额1,180.67万元、政府采购服务支出额1,390.14万元。授予中小企业合同金额2,962.35万元，占政府采购支出总额的77.47%，其中：授予小微企业的合同金额1,734.69万元,占政府采购支出总额的45.36%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆19辆，其中：应急保障用车5辆，其他用车14辆。
单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
根据预算绩效有关要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，实现全覆盖。组织对1-2专项经费等开展绩效评价，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。
（具体情况见第六部分附件）
第四部分其他需要说明的情况
一、培训费支出情况说明
2022年度培训费108.28万元，比上年度减少73.53万元，下降40.45%。主要原因：因疫情影响，各类系统培训班、部分科室业务知识培训班未能开展，部分培训改为在线视频培训，使培训费大幅下降。
二、会议费支出情况说明
2022年度会议费2.04万元，比上年度减少0.50万元，下降19.77%。主要原因：受疫情影响，部分会议取消，部分现场会议改为以视频形式召开，使会议费下降。
第五部分名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。
二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十、本部门使用的支出功能分类科目：
1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支岀。
2.教育支出：反映政府教育事务支出。
3.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
5.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
6.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
第六部分附件
2022年市教育局部门整体支出
绩效自评报告
一、基本情况
（一）部门支出情况以及当年市委市政府下达的重点工作。
市直教育部门共有19个预算管理单位（含局机关），其中17个全额拨款单位：市教育局机关、湖北信息工程学校、市龙泉中学、市一中、市东宝中学、市掇刀石中学、市特殊教育学校、市教学研究室、市教育科学研究所、市教育质量评估中心、市学生资助管理中心、市电化教育馆、市学校后勤管理办公室、市招生考试局、市青少年活动中心、市教育学院、市示范性综合实践基地；两所国有控股民办学校：市龙泉北校、湖北荆门外语学校（已于2022年7月民转公）。
2022年度市直教育部门全年总支出53089.01万元，基本支出42473.11万元（人员经费39076.5万元，公用经费3396.61万元），项目支出10615.9万元。
2022年，在市委、市政府的坚强领导下，市教育局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于教育的重要论述，全面贯彻落实党的教育方针，全力破解教育发展难题，深入推进教育综合改革，教育综合实力和竞争力明显提升。全市学前教育普惠比达85.2%，学前三年毛入园率达92.6%，义务教育巩固率达99.87%，高中阶段入学率达95.1%，民办义务教育学校在校生占比控制在4.66%。
2022年，市教育局主要工作任务：一是实施党建引领工程，全面加强党的领导。深入推进政治理论学习；深入推进基层党建工作；推动落实党组织领导的校长负责制；深入推进党风廉政建设。
二是实施素质教育工程，全面提升育人实效。创新思政教育品牌；做强课外教育品牌；拓展体艺教育品牌。
三是实施创新驱动工程，全面深化综合改革。推进教育体制机制创新；推进教育督导评价创新；推进考试招生制度创新；推进教学研究管理创新。
四是实施教育提质工程，全面促进内涵
