0.0
30113
住房公积金
2257.29
30212
因公出国(境)费用
0.0
31009
土地补偿
0.0
30114
医疗费
0.0
30213
维修(护)费
235.69
31010
安置补助
0.0
30199
其他工资福利支出
60.4
30214
租赁费
0.94
31011
地上附着物和青苗补偿
0.0
303
对个人和家庭的补助
3055.59
30215
会议费
1.93
31012
拆迁补偿
0.0
30301
离休费
35.51
30216
培训费
5.55
31013
公务用车购置
0.0
30302
退休费
1354.95
30217
公务接待费
1.73
31019
其他交通工具购置
0.0
30303
退职(役)费
0.0
30218
专用材料费
39.2
31021
文物和陈列品购置
0.0
30304
抚恤金
44.48
30224
被装购置费
0.0
31022
无形资产购置
4.0
30305
生活补助
11.87
30225
专用燃料费
0.0
31099
其他资本性支出
10.55
30306
救济费
0.0
30226
劳务费
230.88
399
其他支出
0.0
30307
医疗费补助
1.44
30227
委托业务费
328.17
39907
国家赔偿费用支出
0.0
30308
助学金
0.0
30228
工会经费
377.99
39908
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
0.0
30309
奖励金
747.24
30229
福利费
29.99
39909
经常性赠与
0.0
30310
个人农业生产补贴
0.0
30231
公务用车运行维护费
13.7
39910
资本性赠与
0.0
30311
代缴社会保险费
0.0
30239
其他交通费用
82.68
39999
其他支出
0.0
30399
其他对个人和家庭的补助
860.1
30240
税金及附加费用
3.19
30299
其他商品和服务支出
638.72
人员经费合计
35144.94
公用经费合计
3265.41
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门：荆门市教育局
金额单位：万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
科目代码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
（本单位今年没有政府性基金预算财政拨款）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门：荆门市教育局
金额单位：万元
项目
本年支出
科目代码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
（本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
部门：荆门市教育局
金额单位：万元
预算数
决算数
合计
因公出国
境)费公务用车购置及运行维护费
公务接待费
合计
因公出国
境)费公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行维护费
小计
公务用车购置费
公务用车运行维护费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
21.61
0.0
17.45
0.0
17.45
4.15
21.56
0.0
17.41
0.0
17.41
4.15
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计53,221.51万元，比上年度减少9,611.49万元，下降15.30%，下降的主要原因：市外语学校和龙泉北校2022年7月民转公后学费收入大幅减少，使得收支规模减小。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2022年度本年收入52,168.62万元，比上年度减少6,642.02万元，下降11.29%，其中：
1.财政拨款收入45,557.04万元，占本年收入的87.33%，比上年增加213.19万元，增长0.47%。
2.事业收入6,110.05万元，占本年收入的11.71%，比上年减少7,353.35万元，下降54.62%。
3.其他收入501.53万元，占本年收入的0.96%，比上年增加498.14万元，增长14694.4%。
本年收入下降的主要原因：市外语学校和龙泉北校2022年7月民转公后学费收入大幅减少，使得收入减少。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2022年度本年支出合计53,089.01万元，比上年度减少8,490.77万元，下降13.79%，其中：
1.基本支出42,473.11万元，占本年支出的80.00%，比上年减少5,375.72万元，下降11.23%。
2.项目支出10,615.90万元，占本年支出的20.00%，比上年减少3,115.04万元，下降22.69%。
本年支出下降的主要原因：市外语学校和龙泉北校2022年7月民转公后学费收入大幅减少，使得支出减少。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收支决算总计45,562.79万元，比上年度减少3,203.28万元，下降6.57%，下降的主要原因：市招生考试局、市示范性综合实践基地项目资金收入减少，使得财政拨款收入支出规模减小。
2022年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入45,557.04万元，比上年度增加874.91万元，增长1.96%，增长的主要原因：市外语学校和龙泉北校2022年7月民转公后财政拨款投入增加，使得一般公共预算财政拨款收入增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出45,562.78万元，比上年度减少1,282.31万元，下降2.74%，其中：
1.基本支出38,410.35万元，占一般公共预算财政拨款支出的84.30%，比上年增加1,482.41万元，增长4.01%。
2.项目支出7,152.43万元，占一般公共预算财政拨款支出的15.70%，比上年减少2,764.72万元，下降27.88%。
一般公共预算财政拨款支出下降的主要原因：市招生考试局、市示范性综合实践基地项目支出减少，使得一般公共预算财政拨款支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：
1.一般公共服务支出9.67万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.02%，比上年增加1.29万元，增长15.39%。
2.教育支出35,992.59万元，占一般公用预算财政拨款支出的79.00%，比上年减少1,797.05万元，下降4.76%。
3.科学技术支出4.70万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.01%，比上年减少7.56万元，下降61.66%。
4.社会保障和就业支出5,296.01万元，占一般公用预算财政拨款支出的11.62%，比上年增加399.92万元，增长8.17%。
5.卫生健康支出2,010.02万元，占一般公用预算财政拨款支出的4.41%，比上年增加89.17万元，增长4.64%。
6.城乡社区支出0.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.00%，比上年减少1.85万元，下降100.00%。
7.住房保障支出2,249.79万元，占一般公用预算财政拨款支出的4.94%，比上年增加37.70万元，增长1.70%。
8.灾害防治及应急管理
