来源时间为：2023-02-15
关于长武县2022年财政预算执行情况和
2023年财政预算（草案）的报告
——2023年2月1日在长武县第十九届人民代表
大会第二次会议上
长武县财政局
各位代表：
受县政府委托，现将我县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）报告如下，请予审议，并请县政协各位委员和列席人员提出意见。
一、2022年预算执行情况
2022年，在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，财税部门深入学习贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进总基调和高质量发展总目标，围绕“三件大事”，牢固树立“过紧日子”思想，高效落实积极财政政策，优化支出结构，深化财政改革，加强债务管理，统筹推进疫情防控和经济社会发展，促进县域经济提质增效、民生事业持续改善，财政预算执行情况总体稳中向好、好中有优。
（一）一般公共预算执行情况
2022年，全县公共财政总收入完成252035万元，增长39%。全县地方一般公共预算收入完成106952万元，占预算67950万元的157.40%，增长34.49%，增收27425万元。全县地方一般公共预算支出完成279603万元，占年初预算218547万元的127.94%，增长24%，增支54123万元。
全县地方一般公共预算收入106952万元，加上上级各类补助收入148233万元，债券转贷收入7752万元，调入预算稳定调节基金5920万元，调入政府性基金23386万元，调入国有资本经营预算13万元，全县收入总计292256万元。全县地方一般公共预算支出完成279603万元，加上上解支出2968万元，一般债务还本2533万元，安排预算稳定调节基金7152万元，全县支出总计292256万元。收支相抵，年终无结余。
2022年，全县“三公”经费支出762.26万元，剔除公务用车购置费79.42万元,“三公”经费支出较上年下降0.8%，减支5.51万元。其中：公务用车运行维护费382.18万元，减支0.05万元；公务用车购置费79.42万元，增支60.06万元；公务接待费300.66万元，减支5.46万元。
（二）政府性基金预算执行情况
2022年，全县政府性基金收入完成37103万元，加上上级补助收入2679万元，转贷新增债券收入28900万元，转贷再融资债券收入2767万元，调入资金73万元，上年结转1869万元，收入总计73391万元。全县政府性基金支出完成44161万元，上解支出7万元，专项债券还本支出3130万元，调出资金23386万元，支出总计70684万元。收支相抵，结转下年2707万元。
（三）社会保险基金预算执行情况
2022年，全县社会保险基金收入21889.97万元，加上上年结余18497.15万元，收入总计40387.12万元。全县社会保险基金支出21384.62万元，年终结余19002.5万元。
（四）国有资本经营预算执行情况
2021年，全县国有资本经营预算收入13万元，其中，上级补助收入13万元。全县国有资本经营预算支出13万元，其中调出资金13万元，年终无结余。
需要说明的是：2022年财政预算执行情况已上报省、市财政部门，报告数据待省、市财政部门审核批复后，我们将向县人大常委会专题汇报财政收支决算情况。
（五）政府债务余额情况
截至2022年底，我县地方政府债务余额为131652万元，其中一般债务余额为60356万元，专项债务余额为71296万元。
需要说明的是：2022年地方政府债务限额省市暂未下达，待省、市财政部门下达后，我们将向县人大常委会专题汇报债务限额情况。
二、2022年财政工作情况
2022年，财政部门认真落实县人大预算决议要求，顶住压力，应对挑战，攻坚克难，创新突破，全力以赴抓收入、优支出、兜底线、保重点,“五个扎实”要求得到全面落实,“六稳”、“六保”、乡村振兴、疫情防控等中省市县重大决策部署贯彻落实到位，有力地促进了县域经济高质量发展。
（一）紧盯收入，生财聚财稳增长。一是下功夫挖潜增收。围绕年初目标任务，主动应对经济下行、疫情及减税降费政策等因素影响，坚持定期召开财税联席会议，研判收入形势，依托数据管税平台，动态完善征管信息，强化数据分析，推进涉煤企业、在建项目、房地产等重点领域税收稽查，严防“跑冒滴漏”，地方财政一般公共预算收入首次突破10亿元大关，创历史新高。二是下气力向上争资。紧盯国家省市重大规划和战略部署，深度谋划项目对接、储备、入库等工作，积极争取上级资金和项目倾斜。全年争取上级转移支付14.82亿元；策划包装政府债券项目13个，争取专项债券资金2.89亿元、一般债券资金4033万元，支持县职教中心、煤电工业园区标准化厂房、育才中学、昭仁幼儿园、新区幼儿园、城西幼儿园、城东区地下停车场等一大批重点民生工程顺利实施，为我县“稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险”各项事业发展注入了新动力。三是下实劲盘活存量。依托财政资金动态监控系统，坚持“定期清理、限期使用、超期收回”的原则，全年清理盘活财政存量资金2319万元，用于新城建设、老城改造和重点项目建设，有效弥补了公共预算财力缺口，进一步增强了全县财政保障能力。
（二）围绕重点，提质增效促发展。一是疫情防控优先安排。建立疫情防控财政保障应急机制，开通资金拨付绿色通道，采取“先预拨、后清算”方式，统筹安排疫情防控资金4201.79万元，改造亚定点医院，全面落实疫情隔离防控、疫苗接种、核酸检测、医疗救治、一线防控人员补助、防控物资储备等经费需求，全力守护全县人民身体健康和生命安全。二是乡村振兴支持有力。坚持“规划引领、统筹安排、精准扶持、权责匹配”原则，安排专项资金11892万元，整合涉农资金7432.37万元，保障巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；安排乡村振兴示范镇补助资金500万元、苏陕扶贫协作资金1200万元、农业果业专项资金13771万元，用于种植养殖产业发展、高标准农田建设、改善农业生产条件等，支持提高农业综合生产能力；兑付耕地地力保护补贴1561.63万元、实际种粮农民一次性补贴393.68万元，提高了种粮农民积极性；拨付村级“一事一议”财政奖补和美丽乡村建设资金926万元，实施村庄道路硬化亮化、排污排水渠、村级文化广场建设等项目43个，改善镇村人居环境，群众幸福指数明显提升。三是重点项目保障有力。安排资金22056万元，用于县职教中心、新区幼儿园、育才中学建设及县医院内科综合住院楼、发热门诊改造；安排资金14364万元，用于相杨公路建设、泾河大桥维修、公刘西街、陶谷南路、蒙恬路等项目建设；安排资金14086万元，用于长兴产业园、煤电工业园区标准化厂房、热动力产业园公用管网、长兴工业园仓储物流、苹果深加工产业园和高端精细化工、装备制造工业园、五里铺工业园区装备制造工业园等项目建设。
（三）优化支出，有保有压保民生。以优化支出结构统领财政支出工作，紧扣“三保”需求，压减一般性支出，全县民生支出达到233475万元，占一般公共预算的83.5%。一是职工薪酬待遇全面落实。在按时足额发放干部职工工资和津补贴的基础上，多方筹措5796.12万元，及时落实了干部职工工资提标、事业单位工作人员职级并行等政策。二是教育投入持续增长。全年安排教育支出37563亿元，较上年增长10.43%。其中；拨付学前教育、中小学教育、高中教育等公用经费3200.41万元，营养餐改善计划、困难幼儿补助、高中助学金等各类资金2803.61万元，支持义务教育学校薄弱环节改善及能力提升；拨付学前教育发展、城区小学改造、改善普通高中基础办学条件等基础设施项目资金4307.19万元；拨付乡村教师生活补助、安保人员工资及边远山区教师交通补助1016.55万元，推动全县教育事业优质均衡发展。三是公共卫生全面保障。拨付资金19620.35万元，实施基本公共卫生服务、国家基本药物补助、公共卫生体系建设、公立医院取消药品加成补助等，支持实施县医院内科综合楼建设、发热门诊及传染楼改扩建工程，落实医疗救助、计生家庭补助、村医补助及基层医疗卫生机构综合补偿，全县医疗公共卫生服务能力明显增强。四是社保政策落实到位。投入5060万元，用于行政事业单位退休人员养老金支出，较上年提高5%；安排20396.84万元，用于困难群众救助补助、高龄老人生活保健津贴、残疾人“两项”补贴、行政事业单位养老保险补助、城乡居民养老保险补助、城乡居民医保缴费县级配套等；投入1300万元就业资金，用于职业技能培训补贴、公益性岗位补贴等，有效提升困难群众劳动技能水平，确保全县群众“困有所济、弱有所扶、病有所医、老有所养”。五是科技文体高效支持。投入512.15万元开展惠民文化活动，支持博物馆、图书馆、文化馆免费开放、文物保护和非物质文化遗产保护、乡村旅游宣传及基础设施建设等。六是生态环境持续助力。安排1557万元，用于冬季清洁取暖项目，有效改善城乡人居环境；投入881万元，用于城乡污水处理、水污染防治、环境网格化服务费及空气质量自动检测等，助力全县打好蓝天、碧水、净土、青山保卫战。
（四）深化改革，从严从实强管理。一是预算管理改革更加深入。推进零基预算改革，破解预算固化格局，增强财政统筹保障能力，组织各预算单位精准编制了政府综合财务报告，进一步提升了预算支出科学化水平；依托“陕西财政云”，推动建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实施预算绩效运行“双监控”，夯实了预算管理基础。二是政府采购管理更趋高效。全面应用陕西省政府购买服务信息平台，坚持采管分离，完成采购项目134批次，采购资金19369.99万元，节约资金369.44万元，节约率达到1.87%。三是财政绩效管理更为规范。制定印发了《长武县事前绩效评估暂行办法》，对新增且需财政资金安排100万元以上的项目，从立项必要性、方案可行性、投入经济性、绩效目标合理性、筹资合规性等方面进行客观公正评估。全年开展事前绩效评估项目8个5307.46万元，对全县66个部门362个项目162520.83万元开展了绩效自评，不断规范单位预算绩效管理。四是财政投资评审更有力度。持续加大财政投资评审力度，强化对重大项目、重大产业资金的评审和跟踪问效，严控项目随意变更、增加投资。全年完成项目资金预审105个242673.79万元，审减金额7160.12万元，预算评审项目115个128494.34万元，审减金额7093.92万元，审减率5.52%；结算评审5个1065.82万元，审减金额66.2万元，审减率6.21%，最大限度节约了财政资金。五是债务风险防控更为严格。按照“督检查推进项目落实、督管理严格资金使用、督支出倒逼项目推进、督考核增强经济效益”的原则，严格债务资金全流程管理，有效管好用好债券
