来源时间为：2023-06-12
淳化县2022年财政预算执行情况和
2023年财政预算（草案）报告
——2023年2月1日在淳化县第十九届人民代表大会第二次会议上
淳化县财政局局长 葛卫刚
各位代表：
受县人民政府委托，我向大会报告2022年度全县财政预算执行情况和2023年财政预算草案，请予审议，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。
2022年，在县委的坚强领导下，在县人大、县政协监督支持下，全县财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及中省市财政工作会议精神，全面落实县第十八次党代会和县委各项决策部署，聚焦富裕活力幸福美丽新淳化奋斗目标，坚持稳中求进工作总基调，全面落实积极的财政政策，持续强化财政收支管理，大力压减“三公”经费，切实兜牢“三保”底线，在增支因素增多、收支矛盾突出的情况下，集中财力保障疫情防控、巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接等重点支出，有力促进了全县经济社会平稳健康发展，圆满地完成了财政预算各项任务。
一、2022年财政预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
2022年，全县一般公共预算收入完成9150万元，增值税留抵退税3934万元，调整后一般公共预算收入完成5216万元，其中：税收收入2977万元，非税收入2239万元，完成调整预算的100%。
全县地方公共财政一般预算支出预计完成229473万元，占年初预算的129%，较上年同期增长2.08%，增支4681万元。
据初步算账，2022年，全县财政收入总计为245938万元，其中：本级财政一般预算收入5216万元，上级补助收入218716万元，新增地方政府一般债券转贷收入4499万元，新增转贷再融资一般债券收入3285万元，动用预算稳定调节基金2224万元，国有资本经营预算调入10万元，上年结余11988万元。2022年，全县财政支出总计为236871万元，其中：本级财政一般预算支出229473万元，上解支出1616万元，地方政府一般债券还本支出3982万元，补充预算稳定调节基金1800万元。收支相抵后，年终滚存结余9067万元，结转下年支出9067万元，年终累计净结余0元。
（二）政府性基金预算执行情况
2022年，全县政府性基金预算收入完成16924万元，占年初预算的111.3%。上级补助收入3287万元，转贷新增专项债券收入31400万元，调入资金442万元，上年结余13786万元，政府性基金总收入65839万元。2022年，全县政府性基金支出完成61146万元，较上年增长28.19%，上解上级支出173万元，政府性基金支出总计61319万元。收支相抵后，年终结余4520万元。
（三）社会保险基金预算执行情况
2022年，全县社会保险基金预算收入完成27598万元，占预算的96.2%，上年结余20239万元；全县社会保险基金支出完成25641万元，占预算的95.7%，年末滚存结余22196万元，其中当年收支结余1957万元。
（四）政府债务情况
1.地方政府债务余额情况
截至2022年年底，我县地方政府债务余额123739.43万元。其中：一般债务余额68639.43万元（一般债券余额60663万元，外债余额7952.86万元，存量余额23.57万元）；专项债务余额55100万元。
2.地方政府债券使用情况
2022年，我县共争取地方政府债券项目9个，发行债券资金35899万元。其中：一般债券项目3个，发行债券资金4499万元；专项债券项目6个，发行债券资金31400万元。
（1）新增地方一般债券资金4499万元，包括：淳化县工业园区基础设施建设项目1000万元，淳化县工业园区基础设施项目3393万元，水库安全加固工程项目106万元。
（2）新增地方专项债券资金31400万元，包括：淳化县体育场二期建设项目1600万元，标准化厂房建设项目9000万元，淳化县文化中心建设项目3000万元，淳化县县城地下停车场建设项目6300万元，淳化县职业技术教育培训中心（一期）建设项目9500万元，淳化县殡葬服务设施建设项目2000万元。
（五）2022年财政主要工作
2022年是党和国家历史上极为重要的一年，党的二十大胜利召开，为全面建设社会主义现代化国家描绘了宏伟蓝图。一年来，我们坚持稳中求进工作总基调，注重发挥财政职能，认真贯彻新发展理念，统筹推进疫情防控和经济社会发展，攻坚克难、勇毅前行，坚定不移稳经济、抗疫情、促改革、保民生、防风险，推动县域经济社会发展取得新的成效。
1.聚焦组织收入，统筹调控、稳中求进，促进县域经济发展。
一是积极组织财政收入。面对经济下行、疫情影响等不利因素，县财政、税务等部门积极采取有效措施，坚持依法征税，加强税收征管，积极开展专项检查和税务稽查，提高征管质量效率，实现了税收收入均衡足额入库；继续深化非税收入收缴管理体制改革，进一步规范政府非税收入征管，全力推进电子收缴和票据电子化管理，有效提高非税收入收缴效率和服务水平。依法依规收取行政事业性收费、罚没收入和国有资产（资源）有偿使用收入等非税收入。二是落实减税降费政策。围绕服务县域经济社会发展大局，统筹推进退税减税和组织收入工作，为市场主体纾困解难，保障县域经济稳定，组织完成了中小微企业缓税、增值税留抵退税、“六税两费”减免退税、小规模企业免征增值税等组合式政策落实。2022年，全县共办理各类减免退缓税费共29137.98万元。其中：根据政策规定减免税额17373.98万元，办理留抵退税11388万元，办理“六税两费”减免退税62.3万元，办理制造业中小微企业缓交税费313.7万元，促进了市场主体发展动能不断增强。三是积极争取政策资金。围绕交通基础设施、城市基础设施配套、农林水利、生态环保、民生服务以及产业园区基础设施等重点领域，积极谋划储备项目，争取上级支持。2022年，共争取资金46779万元，其中一般债券资金4499万元，专项债券资金31400万元，为历年之最；新增财力10880万元；为县域经济高质量发展提供了坚强的财力支撑。四是从严从紧安排支出。牢固树立过“紧日子”思想，着力压减一般性支出，切实兜牢“三保”支出底线。2022年，全县一般公共财政预算支出229473万元，其中民生支出完成191426万元，民生支出占财政支出的比重为83.42%。
2.聚焦重点项目，统筹财力、规范运行，做好财政服务保障。
一是推动产业振兴和农业农村高质量发展。落实耕地地力保护补贴4100万元、实际发放种粮农民一次性补贴991.71万元。落实千亿级设施农业项目资金200万元、优势特色主导产业（种植业）项目资金100万元、畜牧全产业链建设项目资金100万元。投入900万元支持高标准示范园建设，支持产地果库群项目建设1500吨冷库1座、2000吨冷库1座、3500㎡农副产品交易中心，以及新技术试验示范、技术培训、人才培养等。二是支持林业改革发展。拨付国家公益林森林生态效益补偿395.54万元，造林补助350万元，森林抚育280万元，省级森林植被恢复项目200万元，石桥镇花椒标准化示范园补助项目220万元，上一轮退耕还林纳入森林抚育资金155.6万元，林业有害生物防治补助160万元，英烈国有生态林场爷台山管护站提升工程100万元，省级重点区域绿化项目100万元，林业改革发展项目310万元。三是支持水利基础设施建设。投资1336万元用于水土保持，投资432万元实施饮水安全管网维修改造，投资2136万元用于小流域综合治理，投资830万元用于防灾减灾及灌区配套建设，投资600万元支持万头奶牛新型农牧产业综合示范牧场供水工程，投入752.2万元开展水库移民后期扶持工作。四是巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。扎实开展“百日提升”“百日督帮”活动，安排县级衔接推进乡村振兴补助资金2400万元，统筹整合使用财政涉农资金23493.6万元，实施项目451个。实施产业发展类项目373个12172万元，投入3686万元支持33个村发展壮大村级集体经济，投入4856万元用于产业园基础设施配套建设。落实脱贫户发展种植业、养殖业和设施农业产业直补到户项目2300万元。实施基础设施建设类项目61个10862.6万元，农村人居环境整治提升项目5763万元，硬化道路79362.5平方米，安装路灯420盏，建设矩形盖板排水渠7445米等。农田建设项目3345万元，平整土地1920亩，增施有机肥28000亩2240吨，新修排水渠6.47公里、机耕路14.61公里、生产道路42.34公里等。乡村振兴道路生态提升项目155.6万元，道路补栽植苗木15公里。农户居住聚集村组改厕项目200万元，对2000户群众户用厕所进行改造提升。实施其他类项目17个459万元，为1000名建档立卡脱贫户落实“雨露计划”助学补助300万元，为300户外出脱贫户发放一次性交通补贴15万元，为脱贫人口提供技术培训40万元，用于项目前期设计、评审、招标、监理等项目管理费用支出104万元。五是促进生态环境改善。拨付苏陕协作资金1860万元，进一步提升农村基础设施；拨付基础设施建设和环境治理资金160万元，农村人居环境不断改善；拨付地质灾害防治体系项目资金137万元、自然灾害救助资金80万元，治污降霾资金63万元，持续推进生态环境治理体系建设。六是支持企业创新发展。安排科技专项资金200万元用于中小企业技术科技创新，促进企业转型升级。拨付工业稳增长补助资金157万元，工业转型升级专项资金150万元，工业发展基金250万元，“散乱污”企业专项整治经费10万元，为提升企业技术改造、创新发展提供了有效的资金保障。
3.聚焦民生改善，尽力而为、量力而行，增强人民群众福祉。
把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，统筹资金，优化支出，不断加大民生投入，努力增强人民群众的获得感幸福感安全感。一是在疫情防控方面：全年共筹集疫情防控专项资金4068.5万元。保障了医疗设备和物资采购、科室建设、核酸检测、隔离点改造及运转等资金支出需求。二是在教育投入方面：全年共拨付资金34277万元，其中：拨付义务教育学校公用经费1224万元，惠及全县37所中小学；拨付义务教育阶段贫困寄宿生生活费补助资金382万元，惠及贫困寄宿生5953人；拨付义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金1841万元，用于7所农村学校改善教学环境；拨付学前教育公用经费458.1万元，保障全县所有幼儿园正常教学业务；拨付营养餐改善提升工程资金762.1万元，惠及全县35所学校1.2万余名学生；拨付家庭经济困难贫困幼儿生活补助资助资金66万元，资助接受普惠性学前教育的家庭经济困难幼儿；拨付普通高中助学金171万元、公用经费补助资金438万元、中职学校国家助学金36.9万元；
